采购管理制度汇编(DOC 63页)

1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
适用于公司的供应商管理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：供应商资讯收集→供应商基本资料表填写→供应商接洽→供应商问卷调查→样品鉴定→提出供应商调查申请
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：组成供应商调查小组→分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理作评核→列入合格供应商名列
2．3订购、采购
订购、采购程序如下：请购→询价→比价→议价→定价→订购→交货→验收→付款
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴→每半年进行一次总评→列出各供应商的评鉴等级→依规定奖惩
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下的供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀的供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

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