风险评估与应对教材(PPT 109页)

第一章总则
第二章  风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
第三章 了解被审计单位及其环境
第四章 了解被审计单位的内部控制
内部控制要素
两个层面的了解：
在业务流程层面了解内部控制
审计人员设计问题，确定加以控制的环节，如：
第五章 评估重大错报风险
第七章 审计工作记录
第1231 号——针对评估的重大错报风险实施的程序
第一章 总则
第二章 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
第三章 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
第四章 控制测试
效率：
第五章 实质性程序
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利率市场化改革与银行风险控制(doc 62页)