某公司卓越绩效管理手册(DOC 172页)
所属分类:企业管理手册
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点击下载受控文件清单(R04-01)....1
2.....文件发放记录表(R04-02)....2
3.....制度文件的编制(更改)确认流程表(R04-03)....3
4.....拟稿纸(R04-04)....4
5.....收文登记表(R04-05)....5
6.....印章使用审批单(R04-06)....6
7.....会议签到表(R04-07)....7
8.....记录和档案管理清单(R04-08)....8
9.....记录索引目录(R04-09)....9
10.....记录(文件、档案)销毁记录表(R04-10)....10
11.....单项授权委托书(R05-01)....11
12.....以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104)....12
13.....以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105)....13
14.....综合授权委托书(R05-04)....14
15.....改进计划表 (R05-05)....16
16.....改进跟踪记录表 (R05-06)....17
17.....经营报告书(R07-01)....18
18.....项目营销立项评审表(R07-02)....19
19.....项目跟踪信息一览表(R07-03)....21
20.....顾客关系图谱矩阵图(R07-04)....22
21.....项目建设方基本情况调查表(R07-05/CSCEC-PM0201)....23
22.....项目所在地现场情况调查表(R07-06/CSCEC-PM-0202)....24
23.....项目风险评估表(R07-07/CSCEC-PM-0203)....25
24.....招(议)标文件评审(R07-08)....27
25.....特殊项目营销授权联签(R07-09)....28
26.....项目启动令(R07-10/CSCEC-PM-0102)....29
27.....投标文件评审记录(R07-11)....30
28.....决策定价会签记录(R07-12)....31
29.....投标文件符合性审查表(R07-13)....32
30.....工程投标总结表(R07-14/CSCEC-PM-0204)....33
31.....中标情况一览表(R07-15)....34
32.....顾客满意调查表(房建项目)( R07-16)....35
33.....顾客满意调查表(基础设施项目)(R07-17)....36
34.....顾客满意调查表(工业安装项目)(R07-18)....37
35.....顾客满意度调查报告(R07-19)....38
36.....顾客满意度报表(R07-20)....38
37.....客户服务台帐(R07-21)....39
38.....产品质量跟踪服务信息卡(R07-22)....40
39.....产品质量跟踪服务联系单(R07-23)....41
40.....工程回访记录表(R07-24)....42
41.....工程质量维修记录(R07-25)....43
42.....工程维修保养记录表(R07-26/CSCEC-PM-1605)....44
43.....顾客投诉处理记录(R07-27)....45
44.....顾客投诉处理满意调查表(R07-28)....46
45.....顾客投诉汇总台帐(R07-29)....47
46.....顾客投诉处理考核表(R07-30)....48
47.....机关职位说明书(R08-01)....49
48.....项目部岗位职务说明书(R08-02/CSCEC-PM-0302)....50
49.....项目部主要管理人员审批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301)....51
50.....职工培训需求表(R08-04)....52
51.....职工年度培训计划表(R08-05)....53
52.....职工培训教学计划表(R08-06)....54
53.....学员考勤、考试(考核)记录表(R08-07)....55
54.....员工外出培训申请表(R08-08)....56
55.....职工培训效果跟踪调查表(R08-09)....57
56.....职工培训效果评价表(R08—10)....58
57.....职工培训登记表(R08-11)....59
58.....员工满意度调查表(R08-12)....60
59.....员工满意度汇总分析表(R08-13)....61
60.....员工意见/建议及处理台帐(R08-14)....62
61.....银行账户开立(变更、撤销)申请表(R09-01)....63
62.....财务印鉴外出使用审批登记表(R09-02)....64
63.....银行票据管理登记薄(R09-03)....65
64.....办理工程外经证申请审批表(R09-04)....66
65.....工程保函管理计划表(R09-05/CSCEC-PM-0603)....67
66.....办理工程保函申请审批表(R09-06)....68
67.....项目现金流分析表(R09-07/CSCEC-PM-0602)....69
68.....工程收(付)款计划表(R09-08/CSCEC-PM-0601)....70
69.....大型机械设备供方评价表(R10-01)....71
70.....机械设备合格供方名录(R10-02)....72
71.....机械设备需求计划表(R10-03/CSCEC-PM-0901)....73
72.....机械设备进场验收计划(R10-04/CSCEC-PM-1301)....74
73.....机械设备台帐(R10-05)....75
74.....大型机械设备动态管理情况(R10-06)....76
75.....机械设备维修/保养记录(R10-07)....77
76.....大型机械设备租赁商满意度调查表(R10-08)....78
77.....大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告(R10-09)....79
78.....临时设施台帐(R10-10)....80
79.....周转料具台帐(R10-11)....81
80.....料具需求计划表(R10-12/CSCEC-PM-0901)....82
81.....办公设施台帐(R10-13)....83
82.....项目部信息及沟通需求识别表(R11-01/CSCEC-PM-1701)....84
83.....项目部信息管理计划编制表(R11-02/CSCEC-PM-1702)....86
84.....设计分包联系单(R12-01)....87
85.....设计单位评价记录(R12-02)....88
86.....合格设计单位名录(R12-03)....89
87.....过程设计策划书(R12-04)....90
88.....过程设计输入记录(R12-05)....91
89.....过程设计评审记录(R12-06)....92
90.....过程设计验证记录(R12-07)....93
91.....过程设计确认记录(R12-08)....94
92.....过程设计更改记录(R12-09)....95
93.....科技开发项目申请表(R12-10)....96
94.....在研课题实施情况报告(R12-11)....108
95.....科技开发项目中间检查记录(R12-12)....110
96.....科技开发立项项目验收申请报告(R12-13)....112
97.....科技开发项目验收证书(R12-14)....113
98.....新技术应用示范工程申报书(R12-15)....124
99.....新技术应用示范工程实施情况报告(12-16)....130
100.....新技术应用示范工程中间检查记录表(R12-17)....132
101.....新技术应用示范工程验收申请报告(12-18)....133
102.....新技术应用示范工程验收证书(R12-19)....134
103.....合同评审记录表(R14-01)....141
104.....合同专用章使用登记台帐(R14-02)....148
105.....分供方合同评审会签表(R14-03)....149
106.....非施工类合同流转审核审批表(R14-04)....150
107.....物资需求计划(R15-01/CSCEC-PM-0901)....151
108.....物资供应商评价表(R15-02)....152
109.....物资合格供应商名录(R15-03)....153
110.....物资采购比价会审表(R15-04/CSCEC-PM-0902)....154
111.....物资管理情况(季度)报表(R15-05)....155
112.....物资进场记录(R15-06)....156
113.....物资进场验收计划(R15-07/CSCEC-PM-1301)....157
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