某集团KPI指标及述职模版(DOC 36页)

1、研发费用    
1、销售费用
2.1 行业市场分析
2.2.1 市场份额
2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结
2.2市场分析及竞争对手比较
2、市场数据及竞争对手比较
2、研发费用率%    
2、管理费用
3. KPI指标完成情况
3.1 KPI指标达成及分析
3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字)
3.2 其他主要指标完成情况
3.2.1 损益表分析
3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
3.2.3 分产品商品销售收入构成
3.2.4 分产品毛利率
3.2.5 现金流量
4.1 总体策略
4.2 新产品开发
4.2.3 下半年新产品推出计划
4.3 产品组合优化策略
4.4 质量管理状况与措施
4.4.2 趋势图：
4.4.3 OEM管理
4.4.4 趋势图：
4.5 加快周转和实现资金平衡的措施
4.5.1渠道管理
4.5.2.1二级指标
4.5.2.3 渠道管理改进措施
4.5.3 存货结构及库龄分析
4.5.5 清理过期存货的措施:
4.5.6 应收账款结构和帐龄分析
4.5.7 应收账款账龄的直方图分析：
4.5.8 清理过期应收账款的措施
4.收入增长与提高竞争力的策略与措施
7. 计划和预算调整
7.1 KPI指标
7.1.1 KPI目标值调整
7.3 主要预算
7.3.1 损益预算
7.3.2 现金流量预算
..............................

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