林业局财政局岗位职责及流程综述(DOC 28页)
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点击下载一、岗位职责
一、岗位工作职责
一、岗位职责
一、工作职责
一、职责范围
三、风险点
二、业务操作流程
二、工作流程
四、采取的防控措施
四、防控措施
(1)企业纳税情况;
(1)原始凭证与发生的业务是否相符;
(1)局长办公会议纪要;
(1)投资各方投资额、投资方式、投资到位情况。
(1)报废的资产经中介部门评估;
(2)中介部门出据的评估报告;
(2)出售时实行公开拍卖;
(2)原始凭证列出的项目是否是在规定可核销的范围内;
(2)对以存货和固定资产的价值确认必须监督履行的法定程序;
(2)财务管理和会计核算的真实合法性;
(3)企业的章程、验资报告、管理制度、董事会制度。
(3)公开竞价拍卖(公开拍卖声明、竞拍的单位或个人名称,最终拍卖合同、公证书);
(3)出售款交至财务入账,会计处理账以此为依据。
(3)国有资产的使用情况;
(3)是否有领导签字和科长审核意见。
(4)企业的经营范围;
(4)企业配备的财会人员的资职情况。
(4)出售款交至财务入账。
(5)清点企业存货情况;
(6)核对木材科与企业原料购进数量。
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