某公司内控管理制度(DOCX 63页)

第一章：财务管理
第一节  价格
第一节：废品废料招投标程序及有关规定
第一节：费用考核
第一部分：会计制度
第一部分：采购管理制度
第三章：公司质量异议管理制度
第三节   业务及计划管理
第三部分：销售管理制度
第二章：营销管理制度
第二节 渠道与促销
第二节：业务流程
第二节：半成品发货管理规定
第二部分：报销制度及流程
第五章 业务人员绩效考核工资办法
第五章：原料、成品、辅料、机备件入库及
第五部分：废品及半成品管理规定
第六章：经济合同管理制度
第六节  客户管理
第六部分：物流管理制度
第四章：存货管理制度
第四节   计划管理
第四部分：营销考核管理办法
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