工程审计工作流程范本(doc 32页)

所属分类：流程管理

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资料简介：

目录
1、总则
2、审计流程
2.1一般流程
2.2跟踪审计内容
2.3工程审计细则
⑴制度建设、建立及执行审计
⑵规划设计情况审计
⑶合同管理审计
⑷机构人员设置的审计
⑸招投标管理审计
⑹设备材料采购定价
⑺工程现场管理审计
⑻设计变更、洽商、签证及索赔
⑼工程付款
⑽验收情况
⑾结算情况
⑿实施后评价
2.4专项审计流程
2.4.1招投标审计
2.4.2工程预算（/标底）审核；
2.4.3工程结（/决）算审核；
3、质量、信息档案管理
4、附则
..............................

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