某上市公司财务管理内部控制制度(DOC 45页)

第一章 总  则
第二章 会计核算组织
第三章会计人员的岗位责任制
第四章       财务人员轮岗管理
第五章主要会计政策及程序
第六章财务信息系统
第七章 会计核算基础工作规定
第八章 一般会计业务处理程序
第九章 资金营运控制程序
第十章 会计报告制度
第十一章会计档案的管理
第十二章会计工作的交接

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