风险管理框架下的内部控制(PPT 92页)

内部控制与风险管理的关系
我国内部控制规范体系
内部控制基本规范
内部控制应用指引
内部控制评价与审计
风险管理、内部控制与公司治理
本章内容
第一节内部控制与风险管理的关系
一、企业内部控制理论的演变与发展②
二、内部控制与风险管理的关系②
第二节我国内部控制规范体系
一、我国内部控制规范体系的建立与发展②
二、内部控制规范的框架体系②
第三节内部控制基本规范
一、内部控制的目标②
二、内部控制的原则②
三、内部控制的实施体系①
四、内部控制的五个要素③
第四节内部控制应用指引
二、发展战略②
三、人力资源②
四、社会责任②
五、企业文化②
三、企业内部控制的应用
（二）采购业务②
（三）资产管理②
（四）销售业务②
（五）研究与开发②
（十）全面预算及和合同管理②
四、企业内部控制评价的程序
（二）内部控制缺陷的认定②
（三）内部控制评价报告②
五、企业内部控制的审计
六、审计委员会在企业中的监察角色
（五）审计委员会与外聘审计师②
七、内部控制与公司治理
（三）公司治理的基本原则②
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