房地产企业内审内控实战案例讲义(PPT 179页)

房地产内控与内审体系概述
房地产企业的内审体系的建立与维护
1.1.房地产内控与内审的地位和作用   
1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析
内审方面：
一是内审计划不周密。
二是内审方法不科学。
三是审计工作底稿不完备。
四是缺乏穿行测试。
五是内审报告内容不具体，观点不明确，提出建议深度不够。
案例：巴林银行的破产
2.1.1 上市公司管理陷阱带给监管机构的启示
2.1.2 新监管法的规定以及意义
2.1.3 国内监管机构对上市公司内部控制的要求
3．风险评估四要素
2.2.2 内部控制的三个目标
2.2.4建立内部控制系统的基本原则
2.3.1某某建立内控体系的目标
2.4.7内控报告（样式）
2.5.自评体系的实施
2.5.1自评体系实施的人力基础
2.5.2自评体系实施的考核指标
2.6.某某内控建设的重要意义
2.6.1项目实现目标与价值主张的统一
2.6.2基业常青的基石
2.6.3奠定风险管理的基础
2.7资金活动控制                              
资金运营的关键控制点及其控制措施
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