某某公司内部运作审核管理程序(doc 11页)
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第二章、 检试验管理程序
第三章、 不合格品管理程序
第四章、 数据统计及改进预防管理程序
内部运作审核管理程序
1.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。
3.定义: (无)
4.管制程序:
5.执行方法
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。
1)质量 政策/体系重大改变/调整时。
2)重大的品质异常客诉发生时。
3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。
4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。
5.2 审核小组组成
5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人,审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任,其编制如下:
5.2.2职责:
1)审核召集人:
a.召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件,指派或代组长)。
2)审核组长(管理者代表):负责全面管理之责,必须具有一定的管理能力与经验,其职责包括:
a.协助选用审核小组成员。(管代任命或自认)
b.拟定审核计划表。
C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。
d.供审核报告。
3)审核员
a.对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。
b. 沟通及澄清审核需求。
c. 有效执行交给的审核任务。
d. 观察结果的文件化。
4)被审核部门
a.把审核的目的与范围通知单位内员工。
b. 指派负责人员与审核员配合。
c.为审核小组提供必要的备件。
d. 为审核员提供所需的证据及设备。
e.与审核员充分合作,以便达到审核目的。
f. 决定发起纠正行动。
5.2.3 临时审核小组的召集人由管理代表负责,其小组成员由召集人指派合适的审核员担任,其组织编制可参考(5.2.1)。
5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。
5.3 审核的实施:
5.3.1 审核组长应与被审核单位主管联络,以便双方相互配合安排好“审核计划表”,进行质量审核。
5.3.2 审核前会议:审核小组与被审核单位在审核前召开会议,以确定下列事项:
1)审核的目的、范围(除财务部以外所有部门)及时间表。
2)暂定审核检讨会议时间。
3)安排人员配合审核员执行审核作业等。
5.3.3审核的执行:
1)审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。
2)审核中所发现的不合格事项,应再一次向被审核叙述,以确定被审核单位充分了解及同不合格项,并将不合格情形记录于“缺点报告”中,其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。
5.3.4组内会议
1)审核组长在每日审核结束前应召开审核小组组内会议,确认审核总体的情况。
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