采购系统使用详细说明（doc 35页）

资料简介：

采购系统使用详细说明目录：
第一节、基础信息……2
1.1、设置审批环节……2
1.2、设置审批流程……4
1.3、采购类别定义……6
1.3.1、采购类别定义……6
1.3.2、采购物品维护&供应商维护……7
第二节、采购管理……8
2.1、申购……8
2.2、审批……13
2.3、采购……15
2.3.1、采购订单查询……16
2.3.2、申购批后单转采购……17
2.3.3、紧急申购批后单转采购单……18
2.4、验收……19
2.4.1、未确认收货记录查询窗口……21
2.4.2、待验收采购定单查询窗口……22
2.4.3、验收单……24
第三节、价格管理……25
3.1、供应商报价……25
3.2、价格审核……28
3.3、物品定价……29
3.4、定价审核……32
第四节、其他……33
4.1、合同管理……33
4.1.1、合同管理列表……33
4.1.2、新合同……34
4.2、采用下期定价……36
4.3、手工更新定价报价……36

 

采购系统使用详细说明内容提要：
采购类别定义：
采购类别，是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里，比如将每天都要采购的蔬菜，或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里，然后可以在采购或定价的时候一起调出。在这个功能里，主要做采购类别定义，采购物品维护，采购供应商维护等。
采购物品维护&供应商维护
单击采购类别列表下面的某个采购类别，窗口如下图所示。右边上半部分可对采购物品进行操作，右边下半部分可对供应商进行操作。
可以不做供应商的维护，在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商（最多显示十个有效供应商）的报价。
采购物品维护&供应商维护操作同类别维护，不再赘述。
验收：
验收是采购管理与存货管理的接口，通过验收，采购定单生成验收记录，然后存货管理可以对这些记录进行审核，记帐等生成存货明细帐。
单击窗口左边 ，单击流程中的验收（或执行采购管理→验收），即可进入。
未确认收货记录
若有未确认的收货记录，系统弹出如下提示信息；

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