自动帐单金额核对流程管理(doc 6页)
所属分类:流程管理
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1.范围
2.控制目标
3.主要涉及部门
4.主要前提和假设
5.主要控制点
自动帐单金额核对流程管理内容提要:
主要控制点:
针对所有客户的各类计费数据自动进行帐单金额核对工作
帐单金额核对是基于客户历史数据的自动核对,从而有效避免客户有关帐单方面的投诉,亦可及早发现客户信息错误
电度电费的核对参照的依据是基于客户历史数据;基本电费的参照的是上月的数据;力率调整电费主要参照的是近几期的数据
在进行功率因数核对时,预先设定与上月对比允许变化的比值范围,从而能确保核对的有效性
系统设定灵活的参数协助帐单金额的核对,自动挑选有问题的帐单进行进一步的处理
在帐单自动核对过程中发现有问题的帐单,采用帐单调整,这样可以保证帐单准时递交
新增客户不具备历史数据,同时也无法依靠设定灵活的参数协助帐单金额的核对,应作为重点核对客户,必要时可采用人工核对
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