财经办公室流程管理培训(ppt 36页)
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一、 定义
二、 如何制订流程
三、 LOVEM图
四、 流程文件规范性要求
五、 流程框架简介
财经办公室流程管理培训内容提要:
什么是流程(Process)?
流程就是一组共同给顾客创造价值的相互关联的活动进程。
一组相互关联的活动,而非一个单独的活动;
可重复性的活动;
有输入和输出;
是为实现业务所规定的工作途径。
什么是操作指导(Operating Instruction)?
操作指导是对流程中某一业务活动具体操作的详细描述,是业务活动详细的操作指引文件。
怎样制订流程?
确定流程设计的原则(目标、范围)
分析、整理出流程中所有的业务活动(用动词词组表示),并明确活动的关键监控点(KCP);
确定完成每个活动的角色,并明确所属部门(要职责分离);
确定每个活动输入&输出的名称和形式;
确定所使用的IT系统及界面关系;
用LOVEM图把流程表示出来;
对照流程图,按流程文件模板的格式编写流程文件;
设计操作指导、表格及模板,如流程中无法详描述清楚各活动的工作提示、操作指导,可编写各活动的操作指导文件及相关支撑的模板、表格。
对重复、稳定运行的流程提出IT需求
1、确定流程设计的原则(目标、范围),需考虑四个要素的影响:
客户的需求和期望;
业务策略;
流程现状分析情况;
IT战略和技术。
2、分析、整理出流程中所有的业务活动(用动词词组表示)
根据流程的目标和范围,整理出为达到该目标所需要完成的活动清单 。自上而下,层层分解,逐渐细化到完成每个操作的工作步骤 。
根据内控要求,明确活动的关键监控点(KCP);
目的——规避风险,减少出错,保障流程符合内控要求
设置标准——流程中的高风险活动和不可绕过的业务环节
表达方式——在流程图中进行标识;在流程说明中进行描述。
描述——先描述KCP要实现的目的,保障的业务目标,再描述为实现该目标应该做的事情。
3、确定完成每个活动的角色,并明确所属部门
根据完成每个活动所需要的人力资源需求,整理并确定具体执行每个活动的角色
各角色的设置和职责划分必须符合相互监督、互相牵制的原则。
4、确定每个活动输入&输出的名称和形式
活动的输入即活动的启动信号;
活动的输出即活动的结束信号;
明确流程中所有活动之间的输出输入关系;
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