某制造业审核作业指导书(doc 10页)
所属分类:管理知识
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1.目的
2.适用范围
3.引用标准
4.相关职业安全健康法律、法规及其他要求
5.典型的生产活动、主要工艺过程及相应的主要危害
某制造业审核作业指导书内容简介:
文件审核:
1. 程序是否满足要求?是否描述了危害识别的方法:如基本分析法、安全检查表(SCL)、故障类型和影响分析(FMEN)、工作安全分析(JSA)等。
2.危害辨识活动是否包括:
常规和非常规活动:
“三种状态”:正常、异常、紧急;
“三种时态”:过去(过去发生过的伤害事故)、现在(生产活动、机械设备现在安全控制状态)、将来(计划中的活动可能带来的危险)。
七个方面:
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素
其他制造业按伤害类型分类主要有:
3.风险评价:程序规定的评价方法是什么?是否界定了A类:不可容许风险 B类:重大风险 C类:中度风险 D类:可容许风险 E类:可忽略风险。如采用评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可容许的风险。
4.程序中是否对应风险级别制定了控制措施。
a.一类制定控制风险的目标及实现目标的管理方案;
二类制定并实施运行控制程序。
b.是否考虑“加强培训”、“加强监督检查”作为目标管理方案、运行控制程序的一部分内容?
5.程序中是否规定用何方式更新危害?
第一阶段审核:
关注主管部门,查相关记录,验证识别过程是否符程序?抽一部分危害评定其辩识的合理性。现场巡视,简单验证危害识别是否有遗漏,评价是否合理?
第二阶段审核:
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