某宾馆09年总经理述职报告(doc 11页)

某宾馆09年总经理述职报告内容提要：
　  一、所做的主要工作
　　(一)、在主业经营方面：
　　1、主营销售收入方面，按权责制计算实现经营收入XXX万，较上年同期XXX万下降3%，其中：客房收入XXX万，较上年同期XXX万下降X%;餐饮收入XXX万，较上年同期XXX万下降XX%。按收入实现制完成销售收入XXX万，较上年同期XXX万元下降X%，其中：客房收入XXX万，较上年同期XXX万下降XXX%;餐饮收入XXX万，较上年同期XXX万下降X%。
　　2、实现税前利润XX万元，占年计划X万元的X%，比计划数相差甚远，比上年同期的XX万元，减少利润XX万元,下降了X%。
　　3、造成销售下降主要原因分析：
　　(1)宾馆设施老化：由于宾馆客房餐饮设施多是03至04年装修改造的，已经超过行业“三年一小修、五年一大修”的周期，由于前期宾馆改制改建的不确定性，装修改造计划未能执行，形成目前设施较为陈旧，政务接待和商务客人不满意，客房和餐饮收入同比均有下降。
　　(2)新开业酒店竞争：09年下半年，XX、XXX、XXXX三家酒店相继新建或重新装修开业，对原本基本饱和的客源市场进行了瓜分，其崭新的设施和客人喜新的习好，开业初期生意红火，而如XX宾馆、XX宾馆、XX宾馆等旧有酒店的客源则大幅下降。
　　(3)餐饮经营与管理下降：下半年对外承包经营的餐饮由于原承包方想投资装修要求续签合同，宾馆有自身考虑的情况下未予同意，后期出现设施老化、厨师与员工队伍不稳定，领导及客人反映设施旧、菜肴质量差且价格高、员工形象一般等问题，导致收入下降，对宾馆品牌产生了负面影响。
　　4、造成利润亏损的主要原因分析：
　　(1)销售收入下降：由于宾馆设施老化，加之新酒店开业，全年累计实现主营业务收入XXX万元，占年计划XXX万元的XX%，下欠计划X个百分点，比上年同期的XXX万元，减少XX万元，收入的减少是影响经营利润的主要因素之一。
　　(2)销售回款下降：09年财政口欠款较上年同期增加XXX万元，主要由于县财政经费紧张，未及时拨付相关单位消费款，此部份成本已经摊销。
　　(3)能源成本增加：由于燃油用量及价格增长，09年仅客房燃油较上年同期增加XX万元，增长XX%，燃油锅炉供水成本太高，急需调整。
　　(4)承担改制遗留包袱：宾馆已经用经营资金累计垫付政府招待所内退职工等各项费用已达XXX多万元，其中本年新增加垫资XX万,按照外部审计要求计提坏帐准备金，本年与上年同期相比应收款计提坏帐准备新增XX万元，另外由于垫付应由政府承担的内退职工工资等遗留款而拆借集团资金年利息约XX万元。
　　(5)贵宾接待投入费用：今年宾馆接待规格创历史新高，共接待国家领导人四位(还有一位准备好但没来)，在保证接待质量的背后，企业付出的是高额的成本费用，据不完全统计，为贵宾接待购置更换用品开支XX万元，另外提前腾空房间和餐厅对正常经营造成的损失X万元，合计XX万元。
　　(二)、在内部管理方面：
　　1、继续推行绩效管理，按月兑现绩效工资。今年继续对各部门及班组推行
　　绩效考核，每月进行面谈并兑现绩效工资，虽然由于财务指标完成不理想，绩效的真正功效未能发挥，但能过考核能够量化及评价部门工作质量，促使管理层关注业绩。
　　2、组织开展员工技能比赛，提高员工素质。为了提高员工综合素质与服务水平，年初着手制定服务技能比赛方案与标准，并对员工进行技能辅导培训，在初赛的基础上组队参加全市首届旅游星级饭店服务技能大赛，获得了中式客房铺床第三名及优秀组织奖，参赛四名选手有三名进入前十，是县级宾馆参赛成绩最好的代表队，由于参赛积极且成绩较好，得到了市旅游局领导的表扬。

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