危害分析管理程序文件(doc 37页)
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1 目的
收集危害分析所需要的内外部文献资料,分析、评估、产品存在的危害因素和重要程度,为确定CCP(关键控制点)提供信息和依据。
2 范围
适用于食品安全体系中的产品危害信息收集和分析的所有活动。
3 职责
3.1 总经理负责任命管理者代表。
3.2 管理者代表负责体系建立工作的领导,HACCP小组的任命。
3.3 HACCP小组负责危害分析所需文献资料的分析、评估。
3.4 采购人员负责供方产品资料的收集。
3.5 品控部负责产品食品标准、卫生标准、不合格历史资料、客户投诉资料的收集。
3.6 办公室负责储存情况和区域分布资料的收集。
3.7 生产车间负责产品相关内外部技术标准、文献资料的收集汇总。
3.8 生产车间负责生产过程中区域划分、工艺条件的改进或异常情况的收集。
3.9 办公室负责公司平面图和水路管网图的提供。
4 工作程序
4.1 HACCP工作人员的任命
4.1.1 食品安全体系管理应有专门的人员负责,由总经理在管理层任命管理者代表,其负责:
确保食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
向最高管理者报告食品安全字管理体系的业绩和任何的改进的需求;
确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
主持内部体系审核;
审批食品安全管理体系程序文件;
对外联络与食品安全管理体系有关事宜。
4.1.1.1 体系的建立与维持;
4.1.1.2 向管理层汇报体系业绩;
4.1.1.3 同外部进行体系事宜的沟通联络;
4.1.1.4 在体系内宣传食品安全意识。
4.1.2 危害分析、评估应由专门的人员进行,管理者代表根据食品安全体系的工作内容和人员的资格要求任命HACCP小组成员。
4.1.2.1 HACCP人员资格要求:
a) 由生产、品控、技术等部门人员组成;
b) 高中以上学历,具有一定的食品专业知识;
c) 有从事生产、品控(化验)、技术两年以上的工作经验;
d) 具有一定的食品安全知识。
4.1.2.2 HACCP小组具体工作内容:
a) 食品危害资料分析、评估;
b) 关键危害点的识别、确定、调整;
c) HACCP计划的编制;
d) 监控措施制定和执行中的监督;
程序文件 版次/修改码 A/0 页码 2/3
标题 危害分析管理程序 编号
e) 体系内部审核;
f) 其他和食品安全相关的活动。
4.2 各部门的收集输入
4.2.1 采购人员资料收集的种类:
4.2.1.1 供应商的营业执照、产品检验报告、卫生许可证;
4.2.1.2 供应商提供的原、辅料清单;
4.2.1.3 供应商的产品合格证;
4.2.1.4 合格供方名单。
4.2.2 生产车间资料收集的种类:
4.2.2.1 本公司产品涉及的国家卫生标准、企业卫生标准;
4.2.2.2 本公司产品涉及的国家食品标准、企业食品标准;
4.2.2.3 客户提供的和食品安全有关的文件;
4.2.2.4 和本公司产品安全相关的外部文献;
4.2.2.5 本公司产品的作业指导文件;
4.2.2.6 本公司产品的工艺流程图;
4.2.2.7 其他和产品和安全有关的信息。
4.2.3 品控部资料收集的种类:
4.2.3.1 进料检验、过程检验、成品检验的标准、卫生标准;
4.2.3.2 产品检验中的不合格情况;
4.2.3.3 客户投诉的不合格情况。
4.2.4 生产车间资料收集的种类:
4.2.4.1 生产现场的人流、物流路线图;
4.2.4.2 生产现场卫生管理区域图;
4.2.4.3 卫生设施配置图;
4.2.4.4 生产设备分布图;
4.2.4.5 生产中的食品问题点情况汇总;
4.2.4.6 生产现场的卫生管理文件。
4.2.5 办公室资料收集的种类:
4.2.5.1 仓库的区域平面布图;
4.2.5.2 仓库的卫生管理文件。
4.2.6 设备部资料收集的种类:
4.2.6.1 公司平面图;
4.2.6.2 公司生产区域水路管网图;
4.3 各部门资料文献的确定
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