企业采购控制制度汇编(doc 35页)

企业采购控制制度汇编内容简介：
第1条  目的
    为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第2条  进行授权审批
    采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第3条  严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务
1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第4条  专家论证适用情形
    对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第5条  请购
    使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第6条  审批
   采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。

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