五矿有色风险管理访谈纪要(doc 1页)
所属分类:风险管理
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一、主要结论
二、访谈纪要
五矿有色风险管理访谈纪要内容提要:
1、部门职责定位于母公司内部风险管理。
2、负责控制交易中的信用风险、市场价格波动风险、库存风险、货载风险、金融风险、业务操作过程中的其它风险,协助法律部规避法律风险。
3、 合同条款中风险的分析、判断,审核合同。
4、 每年花一个月时间准备ISO年审工作和整改工作。
5、 部门共十人,工作量大。没有影响业务运行效率。
6、 对母公司投资项目,参与项目前期的部分分析工作,中后期基本不介入。
7、 与子公司直接接触少。履行管理子公司的职责少。
管理制度和业务流程
1、 对子公司的管理制度很少,财务部门有一些财务制度规定,投资部门对投资项目有些相关的制度,其它部门没有。现有的制度不完备、不详尽。
2、 新业务流程推行初期,业务部门感觉延误了业务进展,磨合一段时间后,操作者习惯了并不影响效率。
3、 部分流程的某些环节不合理,后来在实际业务操作中省略了一些不必要的审核环节。
4、 一些制度、流程明显不科学合理,未得到及时有效的修订。对不合理的制度和流程,一些部门利用非正式渠道抱怨,但没有通过正式渠道提议修订。
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