目标达成及异常事件追踪检查办法(doc 9页)

目标达成及异常事件追踪检查办法内容提要：
一、总则
1、 目的：
为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，对异常事件知情、调查，保证联盟有序经营，促进联盟年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。
2、 范围：
联盟各事业部/处/中心，各事业部/处/中心所属部门。
3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。
二、目标达成追踪检查细则
（一） 追踪检查内容：
1、 部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。
2、 部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。
3、 交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。
4、 其他依据联盟规定应追踪检查的事项。
（二）检查方式：
采取重点抽检的方法，每个事业部每月检查2个部门以上；具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。
（三）检查流程：
1、 在目标检查前，绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。
2、 绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时，对于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实签署意见。
3、 检查完毕后，绩效管理中心将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。
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