采购公司物资管理模式及岗位职责手册(doc 31页)
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总经理部门本职:采购公司所需物资
主要职能:
1.及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。
2.掌握市场信息,优化进货渠道,降低采购费用。
3.会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量,及时了解存货情况,合理采购。
4.汇总各系统的物资需求计划,平衡采购计划。
5.评审供应商选择、建立供应商档案。
6.组织采购合同评审,签订采购合同,实施采购活动。
7.建立采购合同台账,并对合同执行情况进行监督。
8.对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9.采购物资的报验和入库工作。
10.采购过程中的退、换货工作。
11.采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
日常工作
1.根据采购部各项物资的采购工作量,合理调度采购部人员和设备。
2.根据各部门的物资需求计划和库存量,平衡采购量和采购时间,编制采购计划。
3.组织进行物资的寻价和比价,审核比价单,并上报。
4.根据审批意见,组织实施采购,并协调物资的运输。
5.对于重大采购,组织进行采购合同的评审和会签。
6.对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。
7.查看采购部预算的执行情况。
8.配合质量与库管人员进行物资的验收。
9.对于大宗采购( 万元以上),负责组织编制标书和进行招标。
10.组织进行贸易品的采购。
11.负责办理不合格物资的退换工作。
12.检查物资采购台帐的建立工作。
周工作
1.参加生产调度会,针对供应管理中产生的各种问题,提出解决方案。
2.每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。
3.对采购合同的执行情况进行检查,如有问题及时向有关部门进行反馈。
4.评估采购部的预算执行情况。
5.每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩,是月度考核和述职的依据之一。
6.每周五下午亲自检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况,并在检查结果单上签字。
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