内部稽核管理程序(doc 6页)
所属分类:内部管理
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点击下载一. 目的:
为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。
一. 范围:
本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。
三.权责:
3.1负责制订「年度审核计划」: 管理代表。
3.2负责执行内部稽核工作及及对被稽核部门之跟催作业:稽核小组。
3.2全公司各部门:被稽核部门。
3.3稽核结果的效果确认:管理代表。
四.定义:
内部稽核,由公司内部人员组成稽核小组,针对公司内部系统之检核,决定各项活动与相关之成果,是否与原先计划表一致及这些计划事项是否有效地付诸实施,且适时达成目标。
五.内容:
5.1管理代表指定专人成立稽核小组,统筹有关内部稽核事宜,稽核小组成员需施以必要之训练,使内部稽核系统能有效且顺利运作。
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