管理架构图(doc 6页)

一、 有关人员确定，各自的职责分工。
二、 确定需要填写的记录。
三、 必须要有的记录
1. 文件控制方面：（责任单位：行政部文件资料管理员）
1） 公司所有的质量体系文件（包括质量手册/程序文件、企业标准、作业规范、外来标准等）应建立《文件受控清单》；
2） 所分发的文件必须有《文件发放回收记录》，且接受文件的人员应签署；
3） 所发放的文件应盖有《受控》章，文件的原件由资料室保管。
2. 采购方面的记录：（责任单位：资材部采购）
1） 所有的供方应建立《供方调查评定表》、《合格供方名单》；
2） 所采购的生产用物资（原材料、辅助材料）应有采购的记录，如《订购记录（通知单）》；
………………
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