月制度执行自检提报评核单(doc 1页)

备注：①各单位：正确评价制度实际运行的真实性，对提报内容进行调查证明并确认结果。ISO小组将结合日常稽核对各单位反应情况进行验证评分。
②ISO小组评等标准：以据实反应异常，并主动改善者，追踪改善结果为评高等级之标准。
③综合各项得分之和：优→90分(含)以上﹔良→75分(含)以上﹔可→60分(含)以上﹔劣→60分以下。
④此表由制度专员认真填写（不认真填写将取消评为“优”和“良”的机会）并经单位最高主管评定分数及等级后，于每月3日前提交于ISO小组。
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