广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度(DOC 14页)

资料简介：

目 录
第一章 总则 1
第一条 释义 1
第二条 目的 1
第三条 范围 2
第二章 内部审计机构 2
第四条 执行董事 2
第五条 审计委员会 2
第六条 审计员 2
第七条 外部审计机构职责 3
第三章 内部审计的范围、依据 4
第八条 内部审计范围 4
第九条 审计依据 4
第四章 内部审计内容 4
第十条 财务活动及财务工作 4
第十一条 公司内部控制制度 4
第十二条 经济业务活动 5
第十三条 离职审计 5
第十四条 其他交办审计事项 5
第五章 内部审计工作程序 5
第十五条 公司年度内部审计计划 5
第十六条 内部审计立项 6
第十七条 内部审计执行 7
第十八条 专项内部审计 7
第十九条 内部审计报告 8
第二十条 内部审计结果的处理 8
第二十一条 内部审计档案管理 9
第二十二条 重大经济事项监核 9
第六章 外部审计管理 10
第七章 审计结果的评价与奖惩 11
附件：内部审计通知书 12

 

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