采购管理部部长工作细则(doc 45页)
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一、 标准采购作业细则
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下:
(一) 常备材料:生产管理部门
(二) 材料:物料管理部门
(三) 非常备材料:
1、 订货生产用料:生产管理部门
2、其他用料:使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一) 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订,“请购单(内购)(外购)”附“请购案送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式, 提出请购。
(三)紧急请购单,由请购部门于“请购单”“说明栏”注意原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
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