采购管理之采购工作流程(ppt 169页)
所属分类:采购管理
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1、供应商 Suppliers
2、采购申请 Requisitions
3、采购定单 Purchase Orders
4、批准及控制 Approval and Control
5、报价单申请 RFQ Request for Quotation
6、报价单 Quotations
7、接收管理 Receipt management
采购管理之采购工作流程内容摘要:
供应商管理:
输入供应商
合并重复的供应商和分支
定义并等级化批准供应商
在线快速存取完整的供应商详细
供应商输入:
采购之前必须定义供应商,供应商可有多个分支, 每个分支可有多个联络人
建立供应商信息
定义分支信息
确定联络人信息
供应商业绩评估:
是否是合格的供应商?
及时交货?
材料拒收百分比?
是否有未解决问题,如发票与采购定单有价格差异?
有些分析和汇总报表。
供应商设置:
定义查询代码 Define Lookup Codes
定义快速代码 Define Quick Codes
定义财务选项 Define Financial Options
帐户 Accounting
保留款 Encumbrance
人力资源 Human Resources
供应商-应付 Supplier-Payables
供应商-采购 Supplier-Purchasing
供应商输入 Supplier Entry
VAT 登记 VAT Registration
定义支付条款 Define Payment Terms
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