某电器商场部门经理规章管理制度(doc 36页)
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一、本部门商品定货流程
二、部门商品到货流程
三、本部门返残流程
四、顾客交款付货规定
五、提货及送货流程
六、部门返券、用券流程:(附图表)
七、各类人员管理、接收、离岗程序及规定
八、人员奖励、处罚的有关流程及规定
九、各类票据的填写
十、各类表格制作填写:(图表样式附后)
十二、、大型活动店外促销活动的准备工作
十三、抽号准备工作
十四、门店会议准备工作内容
十五、经贸开会准备工作
十六、每周配合经贸促销活动店面应做的准备工作内容
十七、顾客投诉处理知识
十八、本部门各岗位人员及促销员的作息时间安排
某电器商场部门经理规章管理制度内容简介:
顾客持销售票提货,销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后,销售人员将四联票交本部门库管员,第三联交库房;经库管员核对无误后付货;销售人员提货至验机处验机。
1、 收取现金时:
先用验钞机验两遍,然后再手动点钞两遍,并做到唱收唱付,票款相符确认无误后,依次加盖人名章、现金收讫章,票款要顾客当面点清,收银员将财务存查票粉票留下,其余三联交顾客,顾客联要有亲笔签名,如顾客需要开发票,要在顾客销售票上加盖发票已开章;
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