事业部月份经营计划执行分析总结汇报(PPT 47页)

一、经营计划完成情况
月度经营计划完成指标
上月度实际完成与计划指标的对比
累计月度经营计划完成指标
计划比例指标示意图
主要产品月度销售收入贡献示意图
主要产品销售收入贡献与计划对比示意图
各类产品销售收入贡献示意图
各类产品销售收入贡献与计划对比示意图
主要产品分类销售收入贡献示意
二、问题与对策分析
上月度各项经营指标走势分析
采用的促销策略
产品分析
原材料供应情况
生产制造组织情况
三、财务计划执行分析
费用计划执行情况
费用计划累计执行情况
各项费用走势图
费用构成分析
销售收入与费用执行情况配比表
主要产品单位材料成本走势
月度资金收支执行情况
货币收入构成示意图
其他财务指标
产品毛利率与费用率分析
不同毛利率产品的利润贡献示意图
主要存货构成分析
主要产成品构成分析
产成品存货期分析
原材料存货期分析
应收账款构成分析
应收账款账龄分析
资产状况分析
费用分析
存货分析
应收账款分析
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