财务存货管理类制度(DOC 31页)

第一节商品监控管理制度
一、相关人员岗位职责
(一)财务经理
(二)存货管理员
（三）门店财务主管
二、商品监控管理规定
(一)进货监控
(二)销售监控
(三)退换货监控
(四)库存监控
(五)库存分析
(六)在途商品监控
三、奖惩规定
第二节赠品管理制度
附表一：《商品入库单》
附表二：《赠品使用汇总表》
第三节库存商品盘点制度
一、盘点操作制度
一、总则
二、盘点对象及范围
三、盘点责任主体
四、盘点周期
五、盘点人员分工
六、盘点前准备工作
七、盘点流程
八、盘点要求
九、盘点资料保存与确认
十、对盘点过程的不定期检查
二、盘点结果及差异处理程序
三、盘点工作的处罚规定
四、相关表格
第四节库存商品盘点差异管理制度
一、差异处理流程
二、相关人员责任
三．盘点结果确认
四、商品盘点差异处理方法
五、商品盘点差异奖惩条例
附表 1：XX 家用电器公司盘点差异汇总表
附表 2：XX 家电公司盘点差异处理反馈表
第五节 XX 上海分公司退货规范
一、总仓退货流程
二、门店直退
【流程图】
第六节购货发票遗失的退货操作流程
第七节库存商品成本调价操作规范
附表商品调价通知单
规范手机卡数据口径
第八节商品报废审批流程
一、商品报废的定义：
二、商品报废处理流程：
三、商品报废具体处理办法详解：
四、流程中各单据填制办法：
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