企业发票管理办法及流程制度(DOC 27页)

资料简介：

目录
第一章 总 则.......5
第二章.......职责分工.......6
第三章.......发票领购及印制.......10
第四章.......发票移交及库存.......12
第五章.......发票开具.......13
第六章.......发票取得.......16
第七章.......发票作废.......18
第八章.......发票冲红.......19
第九章.......发票遗失.......20
第十章.......发票回收、验旧及缴销.......21
第十一章.......发票保管.......22
第十二章.......发票检查.......23
第十三章.......嵌入式廉洁风险.......24
第十四章.......罚则.......29
第十五章.......附则.......30

省公司财务部作为发票归口管理部门，统筹安排、实施发票管理工作。
具体职责如下：
5.1负责制定公司发票管理办法及相关流程制度；
5.2负责对各单位的发票使用及管理工作提出指导建议；
5.3负责对开票部门提交的客户税务资质信息进行审核；
5.4负责各类发票的申请、领购、印制、回收、验旧及缴销工作；
5.5负责省本部非.......BOSS.......系统管理的收支项目的发票开具、作废、红冲和保管工作；
5.6负责省本部取得的增值税专用发票认证及稽核比对事项；
5.7组织开展全省的发票检查工作；
5.8协调、配合外部单位对本公司的发票检查工作；
5.9组织开展全省发票相关的培训工作；
5.10按照国家政策对取得的扣税凭证和其他票据进行管理；
5.11与其他部门协调处理各类发票的涉税事项。

 

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