战略计划分解绩效管理体系示例沟通(PPT 26页)

以战略管理为龙头的一体化管理体系下，年度工作如何开展
按照战略滚动体系建立管理运作体系，关键管控流程包括：战略管理流程、年度经营计划和预算管理流程、绩效管理流程和投资管理流程
战略管理流程
年度经营计划和预算体系包括一个“二下二上”的过程
年度经营计划和预算的编制过程包括一下7个步骤
经营计划和预算的主要内容
年度经营计划编写纲要，建议将五年发展战略规划纳入到计划预算体系同时进
年度经营计划和预算采用3年滚动的方式进行编制，并在执行过程中进一步细化为跨度6个月的执行计划
年度经营计划和预算编制流程（1/2）
年度经营计划和预算编制流程（2/2）
年度经营计划和预算质询会是对年度经营计划和预算方案进行全面沟通的重要会议，按照业务板块组织
计划执行的同时，必须对分(子)公司年度经营计划和预算执行情况的管理和考评，同时检验计划预算本身的准确性
通过月度、季度偏差分析，跟踪经营计划和预算的执行情况，即使采取纠偏措施
年度经营计划和预算执行、跟踪及调整流程（1/4）
年度经营计划和预算执行、跟踪及调整流程（2/4）
年度经营计划和预算执行、跟踪及调整流程（3/4）
年度经营计划和预算执行、跟踪及调整流程（4/4）
季度/年度业绩考核会是年度经营计划和预算的执行控制过程的重要沟通会议
优化组织，支撑战略落地以组织建设推动公司质的飞跃

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