某小额典当公司运营管理手册(DOC 106页)

总则.......4
第一篇综合管理-组织架构及职能职责.......5
一、小贷（典当）公司组织架构.......5
二、公司各部门职能说明.......5
（一）总经办职能说明.......5
（二）综合管理部职能说明.......6
（三）财务部职能说明.......7
（四）贷款业务部职能说明.......7
（五）风险管理部职能说明.......8
三、公司各岗位职责说明.......9
（一）总经理岗位职责.......9
（二）副总经理岗位职责（暂未设）.......9
（三）综合管理部经理岗位职责.......10
（四）综合管理部职员岗位职责.......11
（五）财务部会计岗位职责.......12
（六）财务部出纳岗位职责.......13
（七）贷款业务部经理岗位职责.......14
（八）贷款业务部业务员岗位职责.......15
（九）风险管理部经理岗位职责.......15
（十）贷款风险控制员岗位职责.......16
第二篇综合管理-行政管理制度.......17
一、日常办公规范制度.......17
二、接待管理制度.......19
三、会议管理制度.......21
四、电脑及网络管理制度.......23
五、公文管理制度.......26
六、办公用品管理制度.......28
七、固定资产管理制度.......31
八、仓库管理制度.......34
九、行政费用管理制度.......37
十、印章管理办法.......39
十一、业务档案管理办法.......41
第三篇综合管理-人力资源管理制度.......42
一、考勤管理制度.......42
二、招聘和录用制度.......48
三、员工关系管理制度.......53
四、员工档案管理制度.......60
五、教育培训.......62
六、公司考核办法.......63
七、员工奖惩管理制度.......70
第四篇财务管理制度.......75
一、总则.......75
二、资金管理.......75
三、财产物资管理.......77
四、借支及费用报销管理.......78
五、会计档案管理.......81
六、票证使用及管理.......81
第五篇贷款业务制度.......83
一、业务管理基本制度.......83
二、贷前调查制度.......86
三、贷款审批制度.......91
四、贷后管理制度.......93
五、小贷公司业务流程汇总.......95
第六篇风险控制管理制度.......101
一、风险控制管理制度.......101
二、责任追究制度.......104
（一）总则.......104
（二）贷款业务部风险追究制度实施细则.......104
（三）风险管理部责任追究制度实施细则.......105
（四）财务部贷款风险责任追究制度实施细则.......105
（五）综合管理部贷款风险责任追究细则.......106
（六）贷款审批人责任追究实施细则.......106
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