内部运作质量审核管理程序(doc 18页)
所属分类:质量审查
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执行方法:
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。
……
审核组长(管理者代表):负责全面管理之责,必须具有一定的管理能力与经验,其职责包括:
a.协助选用审核小组成员。(管代任命或自认)b.拟定审核计划表。
C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。 d.供审核报告。
3)审核员
a.对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表
……
审核前会议:审核小组与被审核单位在审核前召开会议,以确定下列事项:
1)审核的目的、范围(除财务部以外所有部门)及时间表。
2)暂定审核检讨会议时间。
3)安排人员配合审核员执行审核作业等。
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