零售业内部运营风险培训资料(ppt 49页)
所属分类:零售行业
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零售业内部运营风险
内部控制
内部控制的定义
内部控制:完善的制度和流程
内部控制的局限性
内部控制与稽核关系
稽核
稽核的定义
稽核的过程和方法
稽核的流程图
稽核证据
获取证据的程序
我们的使命
我们常常是一个数据统计员吗?
认识风险
风险的要素
什么是风险评估
识别风险的原则
划分风险等级
风险等级九格图
风险应对的步骤
分析风险的根本原因
如何让控制系统发挥作用?
零售业稽核的主要类型
主要运营风险
采购领域
预防措施
营运风险
容易出现的问题(风险)
危险信号
其它领域的风险
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