医院内部控制和财务风险防范培训(ppt 133页)

一、什么是内部控制？
内部控制是？
内控是….工具、方法?
内控是….制度?
内控是….目标?
内控是….审计?
二、内部控制的目标
三、内部控制的作用
典型案例分析
主要内容
内部管理严重失控
一、控制环境
二、风险评估
风险识别
三、控制活动
1、不相容职务分离控制
2.授权审批控制
3.会计系统控制
4、财产保护控制
5.预算控制
四、信息与沟通
五、内部监督
案例：航海史的悲剧
三鹿奶粉事件回放
三鹿破产原因分析
三鹿内部环境分析
三鹿风险评估分析
三鹿控制活动分析
三鹿信息与沟通分析
内部控制的局限性
医院内部控制风险体系
单位层面内控
单位风险控制体系
建立三级预算体系
票据使用
案例
资金活动控制
案例分析
医院财务风险产生的原因
医院财务风险诊断
医院财务风险防范
业务流程优化创新下的财务风险控制
预存消费给财务管理带来新的问题

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