内部控制评价概论(ppt 81页)

主要内容
第一节   内部控制评价基本理论
第二节   内部控制评价的内容
第三节   内部控制评价的程序
第四节   内部控制缺陷
第五节   内部控制评价报告
第六节   内部控制评价的国际发展

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内部控制框架的建立培训教材(PPT 60页)

企业内部控制制度(8个pdf)

1文件控制2(DOC 4页)

公司治理与内部控制评价概述(ppt 43页)

内部控制调查表.xls

财务内控管理流程(doc 35页)