医临床司法鉴定所内审策划培训资料(doc 106页)
所属分类：内部审计
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资料简介：
内容摘要
一、策划年度内审方案
内审策划主要是策划年度内审方案。
（一）办公室负责根据拟审核的活动和区城的状况和重要程度，以及以往审核结果，策划全年审核方案，并于每年一季度制定《年度内部审核方案》。
（二）质量主管审核《年度内部审核方案》，所主任批准。《年度内部审核方案》应具有严肃性。《年度内部审核方案》作为所年度工作的一部分，列入所《年度工作计划》。
（三）所每年进行一次覆盖管理体系和从事的检验检测活动的内部审核，无特殊情况，相邻两次内部审核的时间间隔最长不超过12个月。
（四）《年度内部审核方案》包括以下内容：
(1)审核目的、范围、依据：
(2)审核次数和时间安排，每次的审核方式（集中式或滚动式）：
(3)审核区域。
（五）当出现以下情况之一，应及时组织进行计划外的内部审核：
(1)组织机构、管理体系发生重大变化时；
(2)出现重大检验检测质量事项，或客户对检验检测结果投诉成立，纠正措施启：
(3)法律、法规及其他外部要求的变更，影响所开展的检验检测业务时：
(4)接受第二、第三方审核之前；
(5)在《资质认定证书》有效期到期复审换证前：
(6)管理体系审核运行情况需要对部分要求或部分司法鉴定室进行重点审核时。
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