企业内部控制培训课件(PPT 101页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
内部控制的概述（续）
内部控制COSO整体框架概述
中国对内部控制的合规要求
内部控制缺陷的定义
内部控制缺陷标准参考
非财务报告内部控制缺陷认定参考
（一）项目投资业务管理流程
（二）项目建设业务管理流程
（三）运营业务管理流程
1、运营业务管理流程目录
流程名称：建设消缺项目管理流程 流程编号：3.1
流程名称：特许经营协议变更审批流程 流程编号：3.2
流程名称：垃圾处理价格调整流程 流程编号：3.3
流程名称：运营项目采购方案审批管理流程 流程编号：3.4
流程名称：运营项目计划外垃圾处理管理流程 流程编号：3.5
流程名称：运营其他收入管理流程 流程编号：3.6
流程名称：合格供应商审批管理流程 流程编号：3.7
流程名称：招标（比选）审批管理流程 流程编号：3.8
流程名称：运营项目年度库存物资核定管理流程 流程编号：3.9
流程名称：运营项目单项资产到期报废管理流程 流程编号：3.10
流程名称：运营项目设备大修/设备更新管理流程 流程编号：3.11
流程名称：运营项目科研项目/技改技措项目管理流程 流程编号：3.12
流程名称：运营项目无偿移交管理流程 流程编号：3.13
（四）人力资源管理流程
四、人力资源管理
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