行政事业单位内部控制实务操作指南(PPT 90页)

第一章   总   则
第二章   风险评估和控制方法
第三章   单位层面内部控制
第四章   评价与监督
业务篇
第五章    预算业务控制
第六章    收支业务控制
第七章    政府采购业务控制
第八章    资产控制
第九章    建设项目控制
第十章    合同控制
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某公司内部控制现状与完善方案研究(pdf 76页)

内控和企业风险管理(pdf 34页)

内部控制的本质与结构讲解(pdf 9页)

中国企业内部控制与风险管理思考与实践(ppt 39页)

强化商业企业集团内部财务管理（doc 4）

企业内部控制应用指引(PPT 42页)