某公司会计核算财务管理及内部控制制度(DOC 55页)

第一章 总  则
第二章 会计核算组织
第三章 会计人员的岗位责任制
第四章 主要会计政策
第五章 会计核算基础工作规定
第六章 一般会计业务处理程序
第七章 具体会计业务处理程序
第八章 会计报告制度
第九章 会计档案的管理
第十章 会计工作的交接
第十一章 附  则
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内部控制理论在工程项目管理中的运用(pdf 74页)

货币资金内部会计控制规范(doc 35页)

企业内部控制制度管理手册(ppt 113页)

内部控制的原理术语与概念(PPT 60页)

企業運作之內部控制制度處理準則(pdf 26)

内部控制循环(DOC 16页)