内部控制管理及工程价款审核服务方案(DOC 37页)

（一）、审计方案
（七）、跟踪审计项目实施保证措施
（三）、审计工作内容
（二）审计工作步骤：
（五）  审计所需资料
（六）、合理化建议
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固定资产、无形资产内部控制和核算规程设计(ppt 14页)

内部控制制度设计概述(PPT 44页)

内部控制在合资公司中的应用(ppt 24页)

某公司董事会年度内部控制自我评价报告(pdf 6页)

企业内部财务制度及其内容(ppt 43页)

某药业财务内部控制制度(pdf 5)