某公司内部审核检查表(DOCX 52页)

所属分类：内部审计

文件大小：279 KB

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资料简介：

• 是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责；
•文件的编号、审批、职责权限是否明确规定；
•文件的使用者能否及时得到所需的文件；
•文件更改涉及的审批权限、更改标识、
作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求
..............................

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