华润集团内控手册-人力资源管理(DOC 54页)

主要内容
1 人力资源管理
1.1 职能框架
1.2 总部部门定位与职责
1.3 管控界面划分
1.4 职能与流程对应关系
表：人力资源管理职能与流程对应关系
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如何了解与评价内部控制(ppt 87页)

内部控制建设培训(ppt 34页)

某公司财务控制管理方案(doc 20页)

某证券内部控制制度(pdf 10页)

内部控制制度(ppt 67页)

某某电力集团内部控制业绩考核与激励制度研究(doc 15)