内部控制案例分析(PPT 52页)

主要内容
概要
内部控制案例分析——案例一郑百文的警示
神话的破灭
内部控制分析
巴林银行倒闭案内部控制的分析——不见过程的落败
二内部控制方面的分析
内部控制和审计程序的关系
内部控制的概念
内部控制的要素
控制环境
控制环境包括
风险评估过程
信息与沟通
信息系统与沟通--信息
信息系统与沟通---沟通
控制活动
职责分离
不相容职务的分离—关键控制点
职责分工练习
一则实例
恰当的控制应该保证：
对控制的监督
了解内部控制
了解的目的：评价“设计、执行”
了解的内容
独立审计与内部审计的比较
企业内部审计目标
编制审计详细提纲
了解内部控制的方法（具体程序）
记录对内部控制的了解
第四节  控制测试
控制测试的含义
控制测试的要求
控制测试的性质
控制测试的时间
控制测试的范围
确定要测试范围的程序
小型超市内控目标1
第五节  管理建议书
本章小结

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大公司内部创业与企业成长（ppt 21）

周会报告：企业内部员工管理（ppt 10）

某招商局地产公司内部控制制度(doc 26页)

企业内部控制规范与评价问题管理探讨(doc 27页)

内部控制的基本结构与方法（ppt 65页）

内部控制制度汇编