采购业务控制概述(PDF 41页)

主要内容
一、采购业务内部控制
采购计划管理风险点及内控措施
仓储库存风险及内控措施
采购价格风险与内控措施
供应商信息管理风险及内控措施
订立采购合同风险及内控措施
选择供应商环节的舞弊案例
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变频器的内部控制功能(ppt 44页)

管理控制解析(ppt 34)

内部控制制度及控制风险评价(ppt 46)

内部控制管理手册(DOC 69页)

内部控制coso框架(PPT 65页)

采购及付款循环内部控制制度(doc 28页)