中国民生银行内部控制评价体系介绍(PPT 79页)

资料简介：

目录
一、民生银行内部控制管理的现状
二、内部控制评价体系主要内容介绍
三、内部控制评价的创新实践与思考 

 

内容摘要
一、民生银行内部控制管理的现状
（一）内部控制的组织管理架构
◆公司治理结构
股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成现代公司治理架构，形成了权利机构、决策机构、监督机构、执行机构之间权责分明、各司其职、相互协调的组织架构和运行机制。
◆内控组织架构
董事会负责建立并实施有效的内部控制体系
法律合规部负责全行内部控制建设的统筹工作
审计部负责实施内部控制评价监督事宜

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