企业目标、风险与内部控制培训讲义(PPT 77页)

资料简介：

主要内容
什么是风险管理
投资者的要求
企业目标, 风险与内部控制的关系
控制结构框架
风险管理实施 (案例分析)
 

 

 

企业目标,风险与内部控制-通过风险管理实现企业目标
企业目标,风险与内部(通过风险管理实现企业目标)
什么是风险管理?
管理层对风险的看法的转变
投资者的要求
企业目标,风险与内部控制的关系
KeyTerms-关键词汇
业务目标(Qualitiestolookfor)
业务目标:实例
明确目标可量化的,可衡量的和可实现的业务目标
讨论:业务目标
风险的定义
风险的类别
定义业务风险….
风险的特点
内部审计协会列出的9大风险因素…..
讨论:风险
内部控制实施程序/活动以减少风险
公司监管与内部控制的关系
内部控制的职责
控制结构框架
控制环境
风险评估
评估关键的风险
如何评估影响？
讨论:辨别主要风险影响
风险意识
风险意识(续)
控制活动
评估适当的控制
信息和沟通
监控
E.请按照控制结构框架的五个要素描述贵公司现有的风险管理情况:
内部控制的前景
内部审计在公司监管中的作用
风险管理实施(案例分析)
案例分析(全面风险管理方案)
F.案例分析:请按照控制结构框架的五个要素建立ABC公司风险管理计划:
结论

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关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 9页)

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银华基金管理有限公司内控制度(DOC 57页)