法案内部控制矩阵培训资料(PPT 38页)

资料简介：

目录
记录与财务报告相关的内部控制
如何编写内部控制矩阵
如何进行地市公司的自我检查和缺陷修补

 

 

中国移动（香港）有限公司《萨班斯-奥克斯利法案》第404条款内部控制项目
记录与财务报告相关的内部控制
总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容
省公司层面记录与财务报告相关的内部控制
编写内部控制矩阵的目的
提炼关键控制点并编制内部控制矩阵
会计报表认定
控制的频率与样本量
控制的类型
一些注意事项
穿行测试
穿行测试（续）
关键成功要素
修补内部控制设计缺陷的基本步骤
内部控制设计缺陷汇总和修补计划

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控制权市场建设和公司治理.ppt33

售楼部内部管理.ppt18

企业内部控制理论(ppt 128页)

企业内部控制体系设计与实施方案(doc 42页)

石油企业内部控制研析(pdf 57页)