审计部管理制度(doc 35页)
所属分类:内部审计
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基本建设项目审计制度 3
审计档案管理制度 32
内审人员职业道德规范 35
内容摘要
第一节 总则
1.目的
为了加强公司建设项目的监督管理,提高投资效益,对建设项目实施有效的审计监督和评价,依据《中华人民共和国审计法》、中粮集团的《中粮集团内部审计实务指南第1号》、中国粮油控股有限公司《重大基本建设项目全程跟踪审计工作办法》及相关制度规定,结合公司实际,特制定本制度。
2.审计范围
包括公司新建、改建、扩建、维修、装修等基本建设项目。主要有:
2.1土建及其附属安装工程。
2.2非标准设备制作(经中介认定无法结算审核的工程除外)。
2.3各类安装工程,主要包括:
2.3.1机械设备安装工程
2.3.2电气设备安装工程
2.3.3热力设备安装工程
2.3.4炉窑砌筑工程
2.3.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程
2.3.6工业管道工程
2.3.7消防及安全防范设备安装工程
2.3.8给排水、采暖、燃气工程
2.3.9通风空调工程
2.3.10自动化控制仪表安装工程
2.3.11刷油、防腐蚀、绝热工程
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